Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6672 |
18/06/2025 |
LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
2.632,99 |
2.632,99 |
2.632,99 |
| 6743 |
23/06/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
| 6744 |
23/06/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
31,14 |
31,14 |
31,14 |
| 6745 |
23/06/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
| 6746 |
23/06/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
444,30 |
444,30 |
444,30 |
| 6829 |
24/06/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
907,00 |
907,00 |
907,00 |
| 6875 |
25/06/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 6897 |
25/06/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
280,25 |
280,25 |
280,25 |
| 7192 |
02/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
639,89 |
639,89 |
639,89 |
| 7193 |
02/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
275,82 |
275,82 |
275,82 |
| 7199 |
02/07/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
148,50 |
148,50 |
148,50 |
| 7353 |
07/07/2025 |
CESARLEI ARSEGO - MEI |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| 7357 |
07/07/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 7359 |
07/07/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7459 |
09/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
58,08 |
58,08 |
58,08 |
| 7512 |
10/07/2025 |
FEDRIGO E BERTAN LTDA |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| 7553 |
14/07/2025 |
MOACYR GERMANO ROSSETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 7704 |
18/07/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
459,10 |
459,10 |
459,10 |
| 7747 |
21/07/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
471,21 |
471,21 |
471,21 |
| 7748 |
21/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
390,22 |
390,22 |
390,22 |
| Sub-total |
12.199,90 |
12.199,90 |
12.199,90 |
