Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2493 |
09/03/2026 |
ELIZANDRA PEREIRA VARGAS - MEI |
2.684,16 |
2.684,16 |
2.684,16 |
| 2494 |
09/03/2026 |
ROSIMAR APARECIDA MACHADO - MEI |
1.096,20 |
1.096,20 |
1.096,20 |
| 2495 |
09/03/2026 |
MAIARA ROGERI - MEI |
1.929,66 |
1.929,66 |
1.929,66 |
| 2496 |
09/03/2026 |
RUBIVAL RODRIGUES DA SILVA - ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2497 |
09/03/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
88,08 |
88,08 |
88,08 |
| 2498 |
09/03/2026 |
BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2504 |
09/03/2026 |
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 2505 |
09/03/2026 |
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 2506 |
09/03/2026 |
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 2507 |
09/03/2026 |
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 2508 |
09/03/2026 |
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2509 |
09/03/2026 |
GLP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2510 |
09/03/2026 |
GLP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP |
1.208,70 |
1.140,21 |
1.140,21 |
| 2511 |
09/03/2026 |
JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2512 |
09/03/2026 |
JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2513 |
09/03/2026 |
IMPRENSA NACIONAL |
298,69 |
298,69 |
298,69 |
| 2514 |
10/03/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
363,74 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 |
10/03/2026 |
MATEUS VALDUGA BOSA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2516 |
10/03/2026 |
IRMAOS TORTELLI |
2.905,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 |
10/03/2026 |
IRMAOS TORTELLI |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.450,23 |
15.208,00 |
15.208,00 |
