Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7772 |
28/07/2026 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTD |
512,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7773 |
28/07/2026 |
Printsul Comércio Atacadista Ltda ME |
553,97 |
0,00 |
0,00 |
| 7775 |
28/07/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| 7776 |
28/07/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
2.082,61 |
0,00 |
0,00 |
| 7777 |
28/07/2026 |
ZIG ZAG - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
624,17 |
0,00 |
0,00 |
| 7799 |
29/07/2026 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7800 |
29/07/2026 |
Carlos Enrique Lussani Me |
405,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7801 |
29/07/2026 |
CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
67,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7802 |
29/07/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
1.526,48 |
583,44 |
583,44 |
| 7803 |
29/07/2026 |
GABRIELA TORRES RAUBER - ME |
205,65 |
0,00 |
0,00 |
| 7804 |
29/07/2026 |
GLOBAL BR COMERCIO LTDA |
208,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7805 |
29/07/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
134,94 |
0,00 |
0,00 |
| 7806 |
29/07/2026 |
LEANDRO STRINGARI |
669,95 |
0,00 |
0,00 |
| 7807 |
29/07/2026 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
374,21 |
374,21 |
374,21 |
| 7809 |
29/07/2026 |
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
1.567,78 |
0,00 |
0,00 |
| 7811 |
29/07/2026 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
621,67 |
0,00 |
0,00 |
| 7812 |
29/07/2026 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTD |
284,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7814 |
29/07/2026 |
Printsul Comércio Atacadista Ltda ME |
202,56 |
0,00 |
0,00 |
| 7816 |
29/07/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
1.473,00 |
1.473,00 |
1.473,00 |
| 7819 |
29/07/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
989,93 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.609,12 |
4.534,65 |
4.534,65 |
