Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4833 |
07/05/2026 |
DOUGLAS BORSUK |
1.085,70 |
1.085,70 |
1.085,70 |
| 4834 |
07/05/2026 |
FOMAC - PECAS E CONSERTOS LTDA - ME MATRIZ |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4836 |
07/05/2026 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
1.796,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4838 |
07/05/2026 |
FGTS-FUNDO DE GARANTIA |
193,66 |
193,66 |
193,66 |
| 4839 |
07/05/2026 |
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
566,44 |
566,44 |
566,44 |
| 4845 |
08/05/2026 |
EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4846 |
08/05/2026 |
ANA MARCIA DA SILVA CELSO |
364,50 |
364,50 |
364,50 |
| 4848 |
08/05/2026 |
ANA MARCIA DA SILVA CELSO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4850 |
08/05/2026 |
DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA - ME |
3.978,00 |
3.978,00 |
3.978,00 |
| 4866 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.393,04 |
1.393,04 |
1.393,04 |
| 4892 |
11/05/2026 |
VALTER COSTA BOEIRA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4897 |
11/05/2026 |
FRANCIELI IGNES GIACOMELLI |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4909 |
11/05/2026 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
549,80 |
549,80 |
549,80 |
| 4910 |
11/05/2026 |
FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
336,10 |
336,10 |
336,10 |
| 4913 |
11/05/2026 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
275,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4914 |
11/05/2026 |
ZAIDA JUSTINA DA SILVA PEDOTT |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| 4915 |
11/05/2026 |
Genial Produtos Para Limpeza Ltda |
2.282,50 |
2.282,50 |
2.282,50 |
| 4917 |
11/05/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
651,45 |
651,45 |
651,45 |
| 4926 |
11/05/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
613,50 |
613,50 |
613,50 |
| 4927 |
11/05/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.761,95 |
2.761,95 |
2.761,95 |
| Sub-total |
18.880,34 |
16.808,64 |
16.808,64 |
