Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10348 |
30/09/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
235,60 |
235,60 |
235,60 |
| 10349 |
30/09/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 10369 |
30/09/2026 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 10370 |
30/09/2026 |
Genial Produtos Para Limpeza Ltda |
933,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10384 |
30/09/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10385 |
30/09/2026 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10440 |
01/10/2026 |
JOSEMAR DOS SANTOS FRANCHINI LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 10479 |
01/10/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 10484 |
01/10/2026 |
EBER CAVALHEIRO DA SILVA - MEI |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
| 10486 |
01/10/2026 |
AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 10496 |
02/10/2026 |
BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
| 10543 |
05/10/2026 |
PORTO & BULLER LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
| 10577 |
05/10/2026 |
MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
749,00 |
749,00 |
749,00 |
| 10586 |
06/10/2026 |
DOUGLAS VIDAL DOS SANTOS - MEI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10591 |
06/10/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 10592 |
06/10/2026 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 10632 |
07/10/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 10633 |
07/10/2026 |
SOARES MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA - M |
913,06 |
913,06 |
913,06 |
| 10659 |
07/10/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
305,25 |
305,25 |
305,25 |
| 10685 |
08/10/2026 |
L. MIGLIORINI AUTO PECAS LTDA |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| Sub-total |
57.423,11 |
9.489,91 |
7.579,91 |
