Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7101 |
07/07/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
204,48 |
0,00 |
0,00 |
| 7150 |
08/07/2026 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
398,28 |
398,28 |
398,28 |
| 7184 |
09/07/2026 |
CRISTOFER MAGRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7306 |
15/07/2026 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 8728 |
17/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
594,72 |
594,72 |
594,72 |
| 8738 |
17/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.745,63 |
1.745,63 |
1.745,63 |
| 8761 |
17/08/2026 |
ANTONIO STEFFLER - MEI |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 8762 |
17/08/2026 |
EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8856 |
20/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| 8857 |
20/08/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
| 9487 |
03/09/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
49,75 |
49,75 |
49,75 |
| 9671 |
11/09/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9706 |
14/09/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
244,97 |
244,97 |
244,97 |
| 9707 |
14/09/2026 |
FLORICULTURA E BAZAR MI LTDA - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9733 |
15/09/2026 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 9803 |
17/09/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
742,41 |
0,00 |
0,00 |
| 10060 |
28/09/2026 |
EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10536 |
05/10/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 10703 |
08/10/2026 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 10778 |
14/10/2026 |
KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
1.487,50 |
1.487,50 |
0,00 |
| Sub-total |
11.909,34 |
10.962,45 |
9.474,95 |
