Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 79 |
02/01/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 83 |
02/01/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
3.070,23 |
3.070,23 |
3.070,23 |
| 102 |
07/01/2025 |
BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA |
24.418,50 |
24.418,50 |
24.418,50 |
| 120 |
08/01/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 508 |
24/01/2025 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
213,35 |
213,35 |
213,35 |
| 518 |
24/01/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 959 |
03/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
42,96 |
42,96 |
42,96 |
| 974 |
03/02/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
4.057,91 |
4.057,91 |
4.057,91 |
| 1098 |
06/02/2025 |
N E TREVISAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 1101 |
06/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 1154 |
07/02/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 1186 |
10/02/2025 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 1192 |
10/02/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 1333 |
14/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
425,76 |
425,76 |
425,76 |
| 1354 |
17/02/2025 |
N E TREVISAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1355 |
17/02/2025 |
BARBIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
292,95 |
292,95 |
292,95 |
| 1380 |
19/02/2025 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS PONTAO LTDA |
233,47 |
233,47 |
233,47 |
| 1383 |
19/02/2025 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 1387 |
19/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.595,99 |
1.595,99 |
1.595,99 |
| 1388 |
19/02/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
456,70 |
456,70 |
456,70 |
| Sub-total |
42.441,68 |
42.441,68 |
42.441,68 |
