Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8541 |
06/08/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
1.997,00 |
1.997,00 |
1.997,00 |
| 8543 |
06/08/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
1.081,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8545 |
06/08/2025 |
FELIPE GOMES DANERIS - ME |
209,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8546 |
06/08/2025 |
Printsul Comércio Atacadista Ltda ME |
674,00 |
674,00 |
674,00 |
| 8548 |
06/08/2025 |
JONAS DE CONTO - ME MATRIZ |
1.544,41 |
0,00 |
0,00 |
| 8549 |
06/08/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
244,86 |
0,00 |
0,00 |
| 8553 |
06/08/2025 |
CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 8557 |
06/08/2025 |
LEANDRO STRINGARI |
947,50 |
947,50 |
947,50 |
| 8558 |
06/08/2025 |
PAPELARIA E BAZAR PIASSINI LTDA - ME |
261,90 |
261,90 |
261,90 |
| 8560 |
06/08/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RONDA ALTA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8561 |
06/08/2025 |
AUTO ABASTECEDORA RONDA ALTA LTDA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 8668 |
11/08/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 8677 |
11/08/2025 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
6.959,50 |
6.959,50 |
6.959,50 |
| 8678 |
11/08/2025 |
LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
839,60 |
839,60 |
0,00 |
| 8679 |
11/08/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
3.008,76 |
3.008,76 |
3.008,76 |
| 8680 |
11/08/2025 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| 8682 |
11/08/2025 |
Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
| 8683 |
11/08/2025 |
BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
| 8684 |
11/08/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
244,80 |
244,80 |
0,00 |
| 8687 |
11/08/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
24.219,23 |
21.139,06 |
18.229,66 |
