Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8904 |
18/08/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 8984 |
20/08/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8992 |
20/08/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8993 |
20/08/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9026 |
21/08/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9049 |
21/08/2025 |
DEC'S INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - ME |
307,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9091 |
22/08/2025 |
IRMAOS TORTELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9449 |
27/08/2025 |
RENI LUIZ IAROSZESKI |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 9463 |
28/08/2025 |
IRMAOS TORTELLI |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 9464 |
28/08/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9465 |
28/08/2025 |
IRMAOS TORTELLI |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 9470 |
28/08/2025 |
MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9685 |
01/09/2025 |
ANTONIO STEFFLER - MEI |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 9696 |
01/09/2025 |
CONISA NONOAI-RS |
263,80 |
263,80 |
263,80 |
| 9723 |
01/09/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 9811 |
03/09/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9812 |
03/09/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 9822 |
03/09/2025 |
DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP |
1.290,76 |
1.290,76 |
1.290,76 |
| 9879 |
03/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
688,88 |
688,88 |
688,88 |
| 9906 |
04/09/2025 |
BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| Sub-total |
8.543,44 |
7.986,44 |
7.986,44 |
