Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7512 |
10/07/2025 |
FEDRIGO E BERTAN LTDA |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| 7704 |
18/07/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
459,10 |
459,10 |
459,10 |
| 7747 |
21/07/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
471,21 |
471,21 |
471,21 |
| 7748 |
21/07/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
390,22 |
390,22 |
390,22 |
| 8714 |
11/08/2025 |
EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8872 |
18/08/2025 |
CINARA CRISTINA SEBBEN - MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9715 |
01/09/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9737 |
01/09/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 9992 |
08/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
252,84 |
0,00 |
0,00 |
| 9997 |
08/09/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
242,16 |
242,16 |
242,16 |
| 10202 |
16/09/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10205 |
17/09/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
144,96 |
144,96 |
144,96 |
| 11062 |
06/10/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
296,55 |
296,55 |
296,55 |
| 12474 |
19/11/2025 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
| 12483 |
24/11/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13076 |
03/12/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
3.392,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13080 |
03/12/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
122,49 |
0,00 |
0,00 |
| 13162 |
03/12/2025 |
KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
2.475,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13170 |
03/12/2025 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.654,33 |
5.727,00 |
5.727,00 |
| Total |
32.248,60 |
24.279,59 |
24.279,59 |
