Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 829 |
28/01/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 1597 |
27/02/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
5.841,36 |
5.841,36 |
5.841,36 |
| 1598 |
27/02/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
8.275,40 |
8.275,40 |
8.275,40 |
| 1604 |
27/02/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
8.952,82 |
8.952,82 |
8.952,82 |
| 1954 |
28/02/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
25,38 |
25,38 |
25,38 |
| 2560 |
26/03/2025 |
RONALDO DAVI SARTORI - ME |
16.286,07 |
16.286,07 |
16.286,07 |
| 2561 |
26/03/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
14.175,29 |
14.175,29 |
14.175,29 |
| 2562 |
26/03/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
13.102,71 |
13.102,71 |
13.102,71 |
| 2605 |
26/03/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
9.248,82 |
9.248,82 |
9.248,82 |
| 2943 |
28/03/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3357 |
07/04/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
50,76 |
50,76 |
50,76 |
| 4473 |
29/04/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A |
50,76 |
50,76 |
50,76 |
| 4710 |
06/05/2025 |
FERREIRA & DRESCH LTDA - ME |
13.934,44 |
13.934,44 |
13.934,44 |
| 4712 |
06/05/2025 |
JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
10.305,60 |
10.305,60 |
10.305,60 |
| 4717 |
06/05/2025 |
SERVIA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4721 |
06/05/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
14.921,36 |
14.921,36 |
14.921,36 |
| 4725 |
06/05/2025 |
RONALDO DAVI SARTORI - ME |
18.289,05 |
18.289,05 |
18.289,05 |
| 4726 |
06/05/2025 |
SERVIA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5776 |
29/05/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
15.171,56 |
15.171,56 |
15.171,56 |
| 5777 |
29/05/2025 |
S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
16.413,50 |
16.413,50 |
16.413,50 |
| Sub-total |
165.056,88 |
165.056,88 |
165.056,88 |
