Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1264 |
11/02/2025 |
MUNIR KOPP FOZA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1265 |
11/02/2025 |
LUZIA C. BRIZOLA CENTRO DE TRAT. DE DEPEND. QUIMIC |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 1266 |
11/02/2025 |
CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 1301 |
13/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
22.632,00 |
22.632,00 |
22.632,00 |
| 1326 |
13/02/2025 |
CENTRO TERAPEUTICO REEDUCAR LTDA |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 1423 |
21/02/2025 |
TARCIANO ANDRE MANICA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1428 |
21/02/2025 |
CARLOS ANTONIO BOSA |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 1452 |
21/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
308,88 |
308,88 |
308,88 |
| 1456 |
21/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
177,28 |
177,28 |
177,28 |
| 1457 |
21/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
280,68 |
280,68 |
280,68 |
| 1491 |
21/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.797,38 |
1.797,38 |
1.797,38 |
| 1518 |
26/02/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SAUDE LTDA |
8.162,22 |
8.162,22 |
8.162,22 |
| 1537 |
26/02/2025 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| 1579 |
26/02/2025 |
CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1580 |
26/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
5.205,74 |
5.205,74 |
5.205,74 |
| 1871 |
27/02/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1874 |
27/02/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1875 |
27/02/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1877 |
27/02/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1880 |
27/02/2025 |
FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| Sub-total |
60.832,68 |
60.832,68 |
60.832,68 |
