Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8738 |
17/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
1.745,63 |
1.745,63 |
1.745,63 |
| 8761 |
17/08/2026 |
ANTONIO STEFFLER - MEI |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 8762 |
17/08/2026 |
EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8856 |
20/08/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| 8857 |
20/08/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
| 9487 |
03/09/2026 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
49,75 |
49,75 |
49,75 |
| 9671 |
11/09/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9706 |
14/09/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
244,97 |
244,97 |
244,97 |
| 9707 |
14/09/2026 |
FLORICULTURA E BAZAR MI LTDA - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9733 |
15/09/2026 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| 9803 |
17/09/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
742,41 |
0,00 |
0,00 |
| 10060 |
28/09/2026 |
EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10536 |
05/10/2026 |
BUSSOLA UTILIDADES LTDA EPP |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 10703 |
08/10/2026 |
DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 10778 |
14/10/2026 |
KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
1.487,50 |
1.487,50 |
0,00 |
| 10823 |
15/10/2026 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
147,20 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.539,06 |
7.649,45 |
6.161,95 |
| Total |
37.001,25 |
34.028,14 |
32.540,64 |
