| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.958.741,01 | 708.050,99 | 708.050,99 | 588.900,39 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.172.941,01 | 708.050,99 | 708.050,99 | 588.900,39 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.172.941,01 | 708.050,99 | 32,58 | 708.050,99 | 100,00 | 588.900,39 | 83,17 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Maio. |
