| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 7.600.000,00 | 3.969.549,97 | 3.969.549,97 | 3.969.549,97 |
| 0052 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 950.000,00 | 857.178,51 | 857.178,51 | 857.178,51 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 280.000,00 | 83.888,54 | 71.408,02 | 65.147,42 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.960.000,00 | 4.910.617,02 | 4.898.136,50 | 4.891.875,90 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.960.000,00 | 4.910.617,02 | 41,06 | 4.898.136,50 | 99,75 | 4.891.875,90 | 99,87 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |
