| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 5.380.000,00 | 1.322.330,48 | 1.322.330,48 | 1.322.330,48 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 0,00 | 43.210,50 | 29.533,44 | 29.533,44 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.670.000,00 | 1.365.540,98 | 1.351.863,92 | 1.351.863,92 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.670.000,00 | 1.365.540,98 | 20,47 | 1.351.863,92 | 99,00 | 1.351.863,92 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |
