| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 7.600.000,00 | 5.190.335,57 | 5.190.335,57 | 5.190.335,57 |
| 0052 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 950.000,00 | 857.625,95 | 857.625,95 | 857.625,95 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 280.000,00 | 116.223,35 | 89.194,63 | 89.194,63 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.960.000,00 | 6.164.184,87 | 6.137.156,15 | 6.137.156,15 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.960.000,00 | 6.164.184,87 | 51,54 | 6.137.156,15 | 99,56 | 6.137.156,15 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |
