| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 6.631.000,00 | 6.250.248,05 | 6.250.248,05 | 6.250.248,05 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 245.000,00 | 137.855,55 | 130.371,05 | 127.306,73 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.200.000,00 | 6.388.103,60 | 6.380.619,10 | 6.377.554,78 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.200.000,00 | 6.388.103,60 | 62,63 | 6.380.619,10 | 99,88 | 6.377.554,78 | 99,95 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |
