| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 6.600.000,00 | 3.958.447,31 | 3.958.447,31 | 3.958.447,31 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 245.000,00 | 105.156,00 | 79.500,50 | 79.500,50 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.200.000,00 | 4.063.603,31 | 4.037.947,81 | 4.037.947,81 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.200.000,00 | 4.063.603,31 | 39,84 | 4.037.947,81 | 99,37 | 4.037.947,81 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |
