| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 6.631.000,00 | 5.119.388,93 | 5.119.388,93 | 5.119.388,93 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 245.000,00 | 120.451,05 | 103.897,71 | 103.897,71 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.200.000,00 | 5.239.839,98 | 5.223.286,64 | 5.223.286,64 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.200.000,00 | 5.239.839,98 | 51,37 | 5.223.286,64 | 99,68 | 5.223.286,64 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Outubro. |
