| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 5.380.000,00 | 2.888.353,29 | 2.888.353,29 | 2.888.353,29 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 300.000,00 | 66.618,94 | 59.018,94 | 59.018,94 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.970.000,00 | 2.954.972,23 | 2.947.372,23 | 2.947.372,23 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.970.000,00 | 2.954.972,23 | 42,40 | 2.947.372,23 | 99,74 | 2.947.372,23 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |
