| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 7.600.000,00 | 610.610,49 | 610.610,49 | 610.610,49 |
| 0052 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 280.000,00 | 39.557,96 | 9.847,78 | 9.617,78 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.960.000,00 | 650.168,45 | 620.458,27 | 620.228,27 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.960.000,00 | 650.168,45 | 5,44 | 620.458,27 | 95,43 | 620.228,27 | 99,96 |
| Resumo referente ao mês de Janeiro. |
