| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 7.600.000,00 | 3.053.052,45 | 3.053.052,45 | 3.053.052,45 |
| 0052 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 280.000,00 | 69.138,09 | 51.756,63 | 51.756,63 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.960.000,00 | 3.122.190,54 | 3.104.809,08 | 3.104.809,08 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.960.000,00 | 3.122.190,54 | 26,11 | 3.104.809,08 | 99,44 | 3.104.809,08 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Junho. |
