| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 7.600.000,00 | 1.831.831,47 | 1.831.831,47 | 1.831.831,47 |
| 0052 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 280.000,00 | 55.026,89 | 30.931,07 | 30.931,07 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.960.000,00 | 1.886.858,36 | 1.862.762,54 | 1.862.762,54 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.960.000,00 | 1.886.858,36 | 15,78 | 1.862.762,54 | 98,72 | 1.862.762,54 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |
