| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 5.380.000,00 | 1.766.637,00 | 1.766.637,00 | 1.438.726,76 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 300.000,00 | 53.229,98 | 41.692,27 | 29.533,44 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.970.000,00 | 1.819.866,98 | 1.808.329,27 | 1.468.260,20 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.970.000,00 | 1.819.866,98 | 26,11 | 1.808.329,27 | 99,37 | 1.468.260,20 | 81,19 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |
