| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 5.380.000,00 | 3.800.090,09 | 3.800.090,09 | 3.800.090,09 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 300.000,00 | 84.374,00 | 78.616,60 | 78.616,60 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.970.000,00 | 3.884.464,09 | 3.878.706,69 | 3.878.706,69 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.970.000,00 | 3.884.464,09 | 55,73 | 3.878.706,69 | 99,85 | 3.878.706,69 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |
