| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 7.130.568,20 | 7.097.715,70 | 7.097.715,70 | 7.097.715,70 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 245.000,00 | 149.092,99 | 144.892,91 | 144.892,91 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 2.674.431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.200.000,00 | 7.246.808,69 | 7.242.608,61 | 7.242.608,61 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.200.000,00 | 7.246.808,69 | 71,05 | 7.242.608,61 | 99,94 | 7.242.608,61 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |
