| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0050 - MANUTENÇÃO DO RPPS | 6.600.000,00 | 2.619.402,57 | 2.619.402,57 | 2.619.402,57 |
| 0052 - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 245.000,00 | 89.217,37 | 56.193,91 | 56.193,91 |
| 9050 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS | 3.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.200.000,00 | 2.708.619,94 | 2.675.596,48 | 2.675.596,48 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.200.000,00 | 2.708.619,94 | 26,56 | 2.675.596,48 | 98,78 | 2.675.596,48 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Maio. |
