Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4049 |
24/10/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
49,99 |
49,99 |
49,99 |
| 4050 |
24/10/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
272,26 |
272,26 |
272,26 |
| 4051 |
24/10/2014 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
449,54 |
449,54 |
449,54 |
| 4060 |
24/10/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
541,19 |
541,19 |
541,19 |
| 4268 |
29/10/2014 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
289,43 |
289,43 |
289,43 |
| 4345 |
03/11/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.373,90 |
1.373,90 |
1.373,90 |
| 4346 |
03/11/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
776,36 |
776,36 |
776,36 |
| 4347 |
03/11/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4351 |
04/11/2014 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 4360 |
04/11/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
172,36 |
172,36 |
172,36 |
| 4365 |
04/11/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
459,16 |
459,16 |
459,16 |
| 4366 |
04/11/2014 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
550,21 |
550,21 |
550,21 |
| 4388 |
07/11/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
379,56 |
379,56 |
379,56 |
| 4389 |
07/11/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
101,84 |
101,84 |
101,84 |
| 4399 |
10/11/2014 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.342,94 |
1.342,94 |
1.342,94 |
| 4408 |
10/11/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
349,30 |
349,30 |
349,30 |
| 4455 |
10/11/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
444,65 |
444,65 |
444,65 |
| 4459 |
18/11/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
437,69 |
437,69 |
437,69 |
| 4589 |
21/11/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
400,73 |
400,73 |
400,73 |
| 4597 |
24/11/2014 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
309,70 |
309,70 |
309,70 |
| Sub-total |
9.453,61 |
9.453,61 |
9.453,61 |
