| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2892 | 24/07/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 3733 | 01/10/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Sub-total | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | ||
| Total | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | ||