Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4524 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| 4525 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| 4526 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4527 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| 4528 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| 4529 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| 4530 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4531 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
| 4532 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4533 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| 4534 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 4535 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
| 4536 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4537 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4538 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4539 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4540 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
| 4541 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4542 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 4543 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| Sub-total |
3.361,50 |
3.361,50 |
0,00 |
