Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3062 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 3063 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3064 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3065 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3066 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3067 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
61,74 |
61,74 |
61,74 |
| 3068 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3069 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3070 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3071 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3072 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3073 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3074 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3075 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 3076 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 3077 |
03/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
393,66 |
393,66 |
393,66 |
| 3746 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3747 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3748 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3749 |
03/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| Sub-total |
4.758,00 |
4.758,00 |
4.758,00 |
