Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4172 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 4173 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 4174 |
26/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
159,39 |
159,39 |
159,39 |
| 4501 |
08/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
251,47 |
251,47 |
251,47 |
| 4977 |
18/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
889,90 |
889,90 |
889,90 |
| 5019 |
19/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5321 |
01/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
| 5322 |
01/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
862,50 |
862,50 |
862,50 |
| 5608 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
873,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5609 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
144,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6163 |
03/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 6322 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 6323 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.248,41 |
1.248,41 |
0,00 |
| Sub-total |
11.650,07 |
10.631,67 |
4.163,26 |
| Total |
11.650,07 |
10.631,67 |
4.163,26 |
