Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6085 |
31/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
342,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6086 |
31/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.955,80 |
4.955,80 |
0,00 |
| 6313 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 6314 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
833,40 |
833,40 |
0,00 |
| 6315 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
663,00 |
663,00 |
0,00 |
| 6316 |
06/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
699,70 |
699,70 |
0,00 |
| 6317 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 6318 |
06/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
489,10 |
489,10 |
0,00 |
| 6319 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
258,00 |
258,00 |
0,00 |
| 6320 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 6321 |
06/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
187,00 |
187,00 |
0,00 |
| 6375 |
10/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
132,58 |
0,00 |
0,00 |
| 6376 |
10/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
852,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6377 |
10/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.082,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.795,08 |
11.386,00 |
0,00 |
| Total |
228.334,25 |
218.949,37 |
204.160,17 |
