Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5588 |
13/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
134,70 |
134,70 |
134,70 |
| 5589 |
13/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
406,99 |
406,99 |
406,99 |
| 5590 |
13/07/2026 |
FERRAMENTAS |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 5591 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
| 5592 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,40 |
30,40 |
30,40 |
| 5875 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
252,30 |
252,30 |
252,30 |
| 5876 |
20/07/2026 |
FERRAMENTAS |
329,70 |
329,70 |
329,70 |
| 5877 |
20/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
163,30 |
163,30 |
163,30 |
| 5878 |
20/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
216,99 |
216,99 |
216,99 |
| 5879 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.041,50 |
1.041,50 |
1.041,50 |
| 5880 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
| 6076 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
247,00 |
247,00 |
0,00 |
| 6077 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
169,00 |
169,00 |
0,00 |
| 6078 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
614,00 |
614,00 |
0,00 |
| 6079 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
82,00 |
82,00 |
0,00 |
| 6080 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
857,70 |
857,70 |
0,00 |
| 6081 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
51,00 |
51,00 |
0,00 |
| 6082 |
31/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
732,30 |
732,30 |
0,00 |
| 6083 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
252,20 |
252,20 |
0,00 |
| 6084 |
31/07/2026 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
398,00 |
398,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.787,08 |
7.787,08 |
4.383,88 |
