Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3357 |
28/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| 3358 |
28/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3359 |
28/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
829,50 |
829,50 |
829,50 |
| 3360 |
28/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
661,00 |
661,00 |
661,00 |
| 3361 |
28/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
215,76 |
215,76 |
215,76 |
| 3362 |
28/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.292,08 |
1.292,08 |
1.292,08 |
| 3363 |
28/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.630,18 |
2.630,18 |
2.630,18 |
| 3365 |
28/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
239,19 |
239,19 |
239,19 |
| 3683 |
08/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
249,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3684 |
08/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
97,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3685 |
08/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
780,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3686 |
08/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3687 |
08/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.459,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3688 |
08/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.274,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4074 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.590,00 |
2.590,00 |
0,00 |
| 4075 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
| 4076 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
95,55 |
0,00 |
0,00 |
| 4077 |
22/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
361,25 |
0,00 |
0,00 |
| 4078 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4079 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
381,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.035,31 |
10.361,71 |
6.281,71 |
