Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1044 |
13/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.038,00 |
2.038,00 |
2.038,00 |
| 1045 |
13/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
117,60 |
117,60 |
117,60 |
| 1202 |
19/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 1203 |
19/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.518,30 |
1.518,30 |
1.518,30 |
| 1428 |
23/02/2026 |
FERRAMENTAS |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
| 1429 |
23/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
412,50 |
412,50 |
0,00 |
| 1430 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
241,50 |
241,50 |
0,00 |
| 1431 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
350,50 |
350,50 |
0,00 |
| 1432 |
23/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
| 1433 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
358,70 |
358,70 |
0,00 |
| 1434 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
324,59 |
324,59 |
0,00 |
| 1435 |
23/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
271,90 |
271,90 |
0,00 |
| 1436 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
458,50 |
458,50 |
0,00 |
| 1511 |
26/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.026,70 |
1.026,70 |
0,00 |
| 1512 |
26/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.142,40 |
1.142,40 |
0,00 |
| Sub-total |
10.745,19 |
10.745,19 |
5.663,90 |
| Total |
57.405,55 |
57.405,55 |
52.324,26 |
