| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRIATIVA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013 | 2.123,00 | 2.123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDIENTE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013 | 2.123,00 | ||
| 03/04/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 2.123,00 | ||
| 31/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000881 PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2013 CRIATIVA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME - 3467 | 2.123,00 | ||
| TOTAL | 2.123,00 | 2.123,00 | 2.123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
