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Licitação:	1/2013
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	20/02/2013
Hora de abertura:	10:00:00
Data de homologação:
Edital:	Edital PDF  |  Data da Publicação: 08/02/2013
Julgamento e Classificação da Proposta:	Visualizar
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
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Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: DORALINA CORREA VIEIRA, CPF/CNPJ 08.407.951/0001-91
APONTADOR	UNID	200,00	0,19000	38,00
BAS. COLA QUENTE (GROSSO)	UN	100,00	0,60000	60,00
BAS. COLA QUENTE (FINO)	UN	100,00	0,28000	28,00
CADERNO DE DESENHO	UN	500,00	0,69000	345,00
CADERNO 200 FOLHAS	UN	60,00	2,99000	179,40
CADERNO 48 FL ESPIRAL	UN	1.000,00	0,55000	550,00
CANETA AZUL CX C/50	CX	10,00	17,28000	172,80
CANETA MARCADOR P/ TECIDO (COLORIDAS)	UND	10,00	2,94000	29,40
CARTOLINA GRANDE	UNID	100,00	0,77000	77,00
CARTOLINA PEQUENA	UN	200,00	0,37000	74,00
CD VIRGEM	UN	300,00	0,65000	195,00
CLIP MEDIO CX C/725	CX	3,00	10,50000	31,50
CLIP PEQUENO CX C/725	CX	3,00	10,50000	31,50
COLA BRILHO (GLITTER) CX C/12	UNID	5,00	18,90000	94,50
COLA GRANDE	UN	200,00	0,85000	170,00
COLA PARA EVA E ISOPOR	UN	50,00	1,49000	74,50
COLA PEQUENA	UN	200,00	0,49000	98,00
EROREX CX C/12	CX	10,00	13,30000	133,00
ESTILETE C/ LAMINA	UNID	50,00	0,89000	44,50
EVA ( 60 X 40)	UN	300,00	1,19000	357,00
FITA PARA PRESENTE	ROLO	5,00	1,82000	9,10
FITA CREPE LARGA	RL	30,00	2,59000	77,70
FITA DUREX LARGA	UN	150,00	1,63000	244,50
FOLHA DE OFICIO A-4 PCT 500	PCT	100,00	9,50000	950,00
GIZ BRANCO	CX	120,00	1,51000	181,20
GIZ DE CERA	CX	100,00	1,00000	100,00
GRAMPO 26/6 CX. C 5.000	UNID	10,00	2,99000	29,90
ISOPOR	UND	50,00	3,00000	150,00
LAPIS DE COR GRANDE CX C/12	CX	500,00	2,09000	1.045,00
LAPIS PRETO No 2 CX C/ 144	CX	20,00	25,50000	510,00
LIVRO ATA 50 FL	UN	10,00	4,73000	47,30
LIVRO PONTO	UNID	10,00	8,90000	89,00
PAPEL CAMURCA FL	UNID	30,00	0,49000	14,70
PAPEL CONTACT COLORIDO RL 25M	ROLO	3,00	94,50000	283,50
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (ROLO) 25M	ROLO	3,00	58,90000	176,70
PAPEL CREPOM ROLO	UNID	50,00	0,56000	28,00
PAPEL FOTO PCT C/50	PCT	10,00	12,50000	125,00
PAPEL PARA PRESENTE (BOBINA 60 CM)	ROLO	2,00	42,90000	85,80
PAPEL DE SEDA	UN	30,00	0,11000	3,30
PAPEL SULFITE PCT 50 UND	PCT	15,00	5,49000	82,35
PASTA AZ GRANDE	UN	25,00	6,34000	158,50
PASTA AZ PEQUENO	UN	25,00	5,90000	147,50
PASTA CATALOGO	UNID	5,00	4,66000	23,30
PASTA COM ELASTICO	UN	200,00	1,38000	276,00
PASTA SUSPENSA	UNID	100,00	0,92000	92,00
PEN DRIVE 8 GB	UND	10,00	22,90000	229,00
PERCEVEJOS	CX	10,00	1,69000	16,90
PINCEL 4-10-14	UN	50,00	2,38000	119,00
PLASTICO PARA ENCAPAR ROLO C/25M	ROLO	2,00	24,05000	48,10
PORTA FITA DUREX	UND	5,00	13,10000	65,50
PRANCHETAS	UNID	5,00	2,94000	14,70
REGUA PLASTICA 30 CM	UNID	250,00	0,29000	72,50
TESOURA GRANDE DE PICOTEAR	UN	10,00	43,40000	434,00
TESOURA GRANDE	UNID	10,00	7,30000	73,00
TESOURA PEQUENA	UN	200,00	1,69000	338,00
TINTA GUACHE GRANDE CX C/6	CX	40,00	16,30000	652,00
Total do Fornecedor:				9.776,15
Fornecedor: CRIATIVA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME, CPF/CNPJ 10.432.311/0001-83
CADERNO DE CHAMADA	UN	20,00	2,99000	59,80
CALCULADORA PEQ	UNID	10,00	5,80000	58,00
BORRACHA T40 CX C/40	CX	30,00	15,30000	459,00
CANETA MARCA TEXTO	UN	50,00	1,00000	50,00
CANETA MARCADOR P/ CDS	UN	10,00	2,15000	21,50
CANETA PRETO CX C/50	CX	10,00	17,00000	170,00
CANETA VERMELHA CX C/50	CX	10,00	17,00000	170,00
CLIP GRANDE CX C/100	CX	3,00	3,75000	11,25
FURADOR	UN	5,00	6,99000	34,95
GRAMPEADOR M	UN	5,00	7,70000	38,50
MASSA DE MODELAR	CX	150,00	1,90000	285,00
PINCEL ATOMICO	UN	50,00	2,00000	100,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQ	UN	15,00	14,00000	210,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	15,00	17,00000	255,00
SACO PLASTICO COM FURO	UN	500,00	0,13000	65,00
TINTA GUACHE PEQ CX /6	CX	40,00	1,65000	66,00
TNT (AMARELO, VERDE, VEMELHO, AZUL) 15 M DE CADA	MTS	60,00	1,15000	69,00
Total do Fornecedor:				2.123,00
Total:				11.899,15

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	28/2013	28/02/2013 à 28/08/2013
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 992.793.710-53 GENI RODRIGUES BARBOZA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	27/2013	28/02/2013 à 28/08/2013
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 936.123.460-91 OLINDA DE FATIMA P DE ALMEIDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	26/2013	28/02/2013 à 28/08/2013
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 981.483.200-63 VANDINEI ADRIANO NINOW
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	25/2013	28/02/2013 à 28/08/2013
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 641.445.930-53 ELOIR MULLER
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	19/2013	25/02/2013 à 24/02/2014
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 10.432.311/0001-83 CRIATIVA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	18/2013	25/02/2013 à 31/12/2013
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 08.407.951/0001-91 DORALINA CORREA VIEIRA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
858	04/03/2013	DORALINA CORREA VIEIRA	9.746,75	9.746,75	9.746,75
1253	03/04/2013	CRIATIVA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
1562	26/04/2013	GENI RODRIGUES BARBOZA	533,00	533,00	533,00
1563	26/04/2013	GENI RODRIGUES BARBOZA	209,95	209,95	209,95
1564	26/04/2013	ARTHUR MULLER	0,00	0,00	0,00
1565	26/04/2013	VANDINEI ADRIANO NINOW	2.494,00	2.494,00	2.494,00
1566	26/04/2013	VANDINEI ADRIANO NINOW	2.494,00	2.494,00	2.494,00
1567	26/04/2013	OLINDA DE FATIMA P DE ALMEIDA	294,00	294,00	294,00
1568	26/04/2013	OLINDA DE FATIMA P DE ALMEIDA	252,00	252,00	252,00
1757	13/05/2013	ELOIR MULLER	552,50	552,50	552,50
Sub-total			18.699,20	18.699,20	18.699,20