Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENS.FUNDAM. 40% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIC; PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013 CONTRATO Nº018/2013 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
9.776,15 |
9.776,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
LIC; PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013 CONTRATO Nº018/2013 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
9.776,15 |
|
|
| 04/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
9.776,15 |
|
| 25/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. MARÇO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
|
|
6.938,05 |
| 02/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 858/2013 - REF. JULHO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
|
|
2.808,70 |
| 23/12/2013 |
1 |
|
-29,40 |
|
| 23/12/2013 |
1 |
-29,40 |
|
|
| TOTAL |
9.746,75 |
9.746,75 |
9.746,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
