Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2013 |
VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº26/2013 RELATIVO A CHAMADA PUBLICA Nº01/2013; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
2.494,00 |
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26/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.494,00 |
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05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002579
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JUNHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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66,70 |
17/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002734
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JUNHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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279,25 |
17/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002734
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JUNHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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706,00 |
02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002847
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JULHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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212,80 |
17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JUNHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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400,00 |
17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JUNHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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561,25 |
17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002726
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2013 - REF. JUNHO/2013
VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510 |
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268,00 |
TOTAL |
2.494,00 |
2.494,00 |
2.494,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.