Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1757 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Convenio- Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº025/2013 EM ANEXO |
552,50 |
552,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2013 |
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº025/2013 EM ANEXO |
552,50 |
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13/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
552,50 |
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22/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2013 - REF. MAIO/2013
ELOIR MULLER - 7499 |
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194,70 |
06/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2013 - REF. JULHO/2013
ELOIR MULLER - 7499 |
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357,80 |
TOTAL |
552,50 |
552,50 |
552,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.