| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 13/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Convenio- Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº025/2013 EM ANEXO | 552,50 | 552,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº025/2013 EM ANEXO | 552,50 | ||
| 13/05/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 552,50 | ||
| 22/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2013 - REF. MAIO/2013 ELOIR MULLER - 7499 | 194,70 | ||
| 06/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2013 - REF. JULHO/2013 ELOIR MULLER - 7499 | 357,80 | ||
| TOTAL | 552,50 | 552,50 | 552,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
