Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1909 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DETERGENTE 5 LT |
22,98 |
229,80 |
| 10.00 |
AMACIANTE 5L |
19,98 |
199,80 |
| 18.00 |
DESINFETANTE 5 LT |
19,89 |
358,02 |
| 10.00 |
ALVEJANTE 5LITROS |
29,98 |
299,80 |
| 20.00 |
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT |
19,98 |
399,60 |
| 18.00 |
SABONETE LIQUIDO 5 LT |
44,98 |
809,64 |
| 20.00 |
AGUA SANITARIA 5 LT |
19,95 |
399,00 |
| 50.00 |
ALCOOL 92 LT |
11,88 |
594,00 |
| 50.00 |
ALCOOL 70% 1000 ML |
8,98 |
449,00 |
| 25.00 |
SABONETE |
3,89 |
97,25 |
| 25.00 |
PEDRA SANITARIA |
4,89 |
122,25 |
| 10.00 |
LIMPA VIDROS 500ML |
19,98 |
199,80 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO C/ 100LT |
16,88 |
337,60 |
| 40.00 |
SACO DE LIXO 50L |
16,88 |
675,20 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO 30L |
15,88 |
317,60 |
| 12.00 |
VASSOURA PLASTICA |
17,88 |
214,56 |
| 12.00 |
RODO |
18,98 |
227,76 |
| 13.00 |
PANO DE CHÃO |
28,98 |
376,74 |
| 20.00 |
SAPOLIO |
12,89 |
257,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L DESINFETANTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT ALCOOL 92 LT ALCOOL 70% 1000 ML SABONETE PEDRA SANITARIA LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L VASSOURA PLASTICA RODO PANO DE CHÃO SAPOLIO |
6.565,22 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/201; |
|
6.565,22 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1909/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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6.565,22 |
| TOTAL |
6.565,22 |
6.565,22 |
6.565,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
