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Licitação:	23/2025
Órgão:	SETOR DE COMPRAS
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	18/03/2025
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	19/03/2025
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
6672	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
6673	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
6674	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
6675	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: BALTAZAR DANIEL PILATI, CPF/CNPJ 20.164.499/0001-80
DETERGENTE 5 LT	GAL	40,00	22,98000	919,20
AMACIANTE 5L	UN	30,00	19,98000	599,40
DESINFETANTE 5 LT	BL	40,00	19,89000	795,60
ALVEJANTE 5LITROS	LT	30,00	29,98000	899,40
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT	LT	50,00	19,98000	999,00
SABONETE LIQUIDO 5 LT	UN	30,00	44,98000	1.349,40
AGUA SANITARIA 5 LT	UN	60,00	19,95000	1.197,00
ALCOOL 92 LT	LT	120,00	11,88000	1.425,60
ALCOOL 70% 1000 ML	LT	100,00	8,98000	898,00
SABONETE	UN	48,00	3,89000	186,72
PEDRA SANITARIA	UN	60,00	4,89000	293,40
LIMPA VIDROS 500ML	LT	30,00	19,98000	599,40
SACO DE LIXO C/ 100LT	UN	50,00	16,88000	844,00
SACO DE LIXO 50L	UN	100,00	16,88000	1.688,00
SACO DE LIXO 30L	UN	50,00	15,88000	794,00
VASSOURA PLASTICA	UN	24,00	17,88000	429,12
RODO	UN	24,00	18,98000	455,52
PANO DE CHÃO	UN	25,00	28,98000	724,50
SAPOLIO	UN	36,00	12,89000	464,04
Total do Fornecedor:				15.561,30
Fornecedor: SUPERMERCADO GARAFINI, CPF/CNPJ 42.787.775/0001-07
LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT	GAL	25,00	47,99000	1.199,75
PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4	UN	50,00	20,79000	1.039,50
ALCOOL GEL 4,5	UN	10,00	45,90000	459,00
COPO PLASTICO	UN	50,00	7,99000	399,50
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	50,00	9,99000	499,50
PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	UN	100,00	5,99000	599,00
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE	UN	50,00	7,99000	399,50
PANO DE PRATO	UN	20,00	6,99000	139,80
BOM AR - SPRAY	UN	30,00	20,99000	629,70
BALDE PLASTICO GRANDE	UN	10,00	37,99000	379,90
BALDE PLASTICO	UN	10,00	23,99000	239,90
SABAO EM BARRA IPE C/5	UN	20,00	14,99000	299,80
LIXEIRA COM PEDAL 15 LT	UN	10,00	77,99000	779,90
ESCOVA VASO SANITARIO	UN	20,00	19,99000	399,80
RODO ESPUMA C/ FIBRA	UN	30,00	19,99000	599,70
luvas	PAR	30,00	7,99000	239,70
Total do Fornecedor:				8.303,95
Total:				23.865,25

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	36/2025	18/03/2025 à 18/12/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 42.787.775/0001-07 SUPERMERCADO GARAFINI
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	35/2025	18/03/2025 à 18/12/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 20.164.499/0001-80 BALTAZAR DANIEL PILATI

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
1907	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	1.724,20	1.724,20	1.724,20
1908	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	3.384,67	3.384,67	3.384,67
1909	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	6.565,22	6.565,22	6.565,22
1910	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	1.921,72	1.921,72	1.921,72
1911	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	1.289,48	1.289,48	1.289,48
1912	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	320,78	320,78	320,78
1913	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	172,23	172,23	172,23
1914	19/03/2025	BALTAZAR DANIEL PILATI	183,00	183,00	183,00
1915	19/03/2025	SUPERMERCADO GARAFINI	2.753,23	2.753,23	2.753,23
1916	19/03/2025	SUPERMERCADO GARAFINI	3.178,34	3.178,34	3.178,34
1917	19/03/2025	SUPERMERCADO GARAFINI	1.131,26	1.131,26	1.131,26
1918	19/03/2025	SUPERMERCADO GARAFINI	674,52	674,52	674,52
1919	19/03/2025	SUPERMERCADO GARAFINI	566,60	566,60	566,60
Sub-total			23.865,25	23.865,25	23.865,25