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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1918	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4	20,79	207,90
5.00	COPO PLASTICO	7,99	39,95
5.00	COPO DESCARTAVEL 200 ML	9,99	49,95
10.00	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	5,99	59,90
5.00	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE	7,99	39,95
5.00	BOM AR - SPRAY	20,99	104,95
3.00	BALDE PLASTICO	23,99	71,97
2.00	ESCOVA VASO SANITARIO	19,99	39,98
3.00	RODO ESPUMA C/ FIBRA	19,99	59,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 COPO PLASTICO COPO DESCARTAVEL 200 ML PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE BOM AR - SPRAY BALDE PLASTICO ESCOVA VASO SANITARIO RODO ESPUMA C/ FIBRA	674,52
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 003/346;		674,52
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654			674,52
TOTAL		674,52	674,52	674,52
SALDO A PAGAR				0,00