| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT | 47,99 | 479,90 |
| 10.00 | PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 | 20,79 | 207,90 |
| 5.00 | ALCOOL GEL 4,5 | 45,90 | 229,50 |
| 20.00 | COPO PLASTICO | 7,99 | 159,80 |
| 20.00 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | 9,99 | 199,80 |
| 50.00 | PAPEL TOALHA C/2 ROLOS | 5,99 | 299,50 |
| 20.00 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE | 7,99 | 159,80 |
| 10.00 | PANO DE PRATO | 6,99 | 69,90 |
| 10.00 | BOM AR - SPRAY | 20,99 | 209,90 |
| 5.00 | BALDE PLASTICO GRANDE | 37,99 | 189,95 |
| 2.00 | BALDE PLASTICO | 23,99 | 47,98 |
| 15.00 | SABAO EM BARRA IPE C/5 | 14,99 | 224,85 |
| 9.00 | ESCOVA VASO SANITARIO | 19,99 | 179,91 |
| 20.00 | RODO ESPUMA C/ FIBRA | 19,99 | 399,80 |
| 15.00 | luvas | 7,99 | 119,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 ALCOOL GEL 4,5 COPO PLASTICO COPO DESCARTAVEL 200 ML PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE PANO DE PRATO BOM AR - SPRAY BALDE PLASTICO GRANDE BALDE PLASTICO SABAO EM BARRA IPE C/5 ESCOVA VASO SANITARIO RODO ESPUMA C/ FIBRA luvas | 3.178,34 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/349; | 3.178,34 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 3.178,34 | ||
| TOTAL | 3.178,34 | 3.178,34 | 3.178,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
