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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1916	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT	47,99	479,90
10.00	PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4	20,79	207,90
5.00	ALCOOL GEL 4,5	45,90	229,50
20.00	COPO PLASTICO	7,99	159,80
20.00	COPO DESCARTAVEL 200 ML	9,99	199,80
50.00	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	5,99	299,50
20.00	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE	7,99	159,80
10.00	PANO DE PRATO	6,99	69,90
10.00	BOM AR - SPRAY	20,99	209,90
5.00	BALDE PLASTICO GRANDE	37,99	189,95
2.00	BALDE PLASTICO	23,99	47,98
15.00	SABAO EM BARRA IPE C/5	14,99	224,85
9.00	ESCOVA VASO SANITARIO	19,99	179,91
20.00	RODO ESPUMA C/ FIBRA	19,99	399,80
15.00	luvas	7,99	119,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 ALCOOL GEL 4,5 COPO PLASTICO COPO DESCARTAVEL 200 ML PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE PANO DE PRATO BOM AR - SPRAY BALDE PLASTICO GRANDE BALDE PLASTICO SABAO EM BARRA IPE C/5 ESCOVA VASO SANITARIO RODO ESPUMA C/ FIBRA luvas	3.178,34
27/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 003/349;		3.178,34
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654			3.178,34
TOTAL		3.178,34	3.178,34	3.178,34
SALDO A PAGAR				0,00