Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 |
20,79 |
207,90 |
| 5.00 |
COPO PLASTICO |
7,99 |
39,95 |
| 5.00 |
COPO DESCARTAVEL 200 ML |
9,99 |
49,95 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA C/2 ROLOS |
5,99 |
59,90 |
| 5.00 |
BOM AR - SPRAY |
20,99 |
104,95 |
| 1.00 |
BALDE PLASTICO |
23,99 |
23,99 |
| 2.00 |
ESCOVA VASO SANITARIO |
19,99 |
39,98 |
| 2.00 |
RODO ESPUMA C/ FIBRA |
19,99 |
39,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 COPO PLASTICO COPO DESCARTAVEL 200 ML PAPEL TOALHA C/2 ROLOS BOM AR - SPRAY BALDE PLASTICO ESCOVA VASO SANITARIO RODO ESPUMA C/ FIBRA |
566,60 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/345; |
|
566,60 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2025
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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566,60 |
| TOTAL |
566,60 |
566,60 |
566,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
