Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETERGENTE 5 LT |
22,98 |
22,98 |
| 1.00 |
ALVEJANTE 5LITROS |
29,98 |
29,98 |
| 1.00 |
ALCOOL 92 LT |
11,88 |
11,88 |
| 2.00 |
SACO DE LIXO C/ 100LT |
16,88 |
33,76 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO 50L |
16,88 |
84,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
DETERGENTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS ALCOOL 92 LT SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L |
183,00 |
|
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/200; |
|
183,00 |
|
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
|
|
183,00 |
| TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
