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Exercício: 2025
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1910	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Administração
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DETERGENTE 5 LT	22,98	114,90
2.00	AMACIANTE 5L	19,98	39,96
5.00	DESINFETANTE 5 LT	19,89	99,45
5.00	ALVEJANTE 5LITROS	29,98	149,90
10.00	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT	19,98	199,80
2.00	SABONETE LIQUIDO 5 LT	44,98	89,96
5.00	AGUA SANITARIA 5 LT	19,95	99,75
10.00	ALCOOL 92 LT	11,88	118,80
10.00	ALCOOL 70% 1000 ML	8,98	89,80
5.00	SABONETE	3,89	19,45
10.00	PEDRA SANITARIA	4,89	48,90
5.00	LIMPA VIDROS 500ML	19,98	99,90
5.00	SACO DE LIXO C/ 100LT	16,88	84,40
20.00	SACO DE LIXO 50L	16,88	337,60
10.00	SACO DE LIXO 30L	15,88	158,80
2.00	VASSOURA PLASTICA	17,88	35,76
2.00	RODO	18,98	37,96
2.00	PANO DE CHÃO	28,98	57,96
3.00	SAPOLIO	12,89	38,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L DESINFETANTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT ALCOOL 92 LT ALCOOL 70% 1000 ML SABONETE PEDRA SANITARIA LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L VASSOURA PLASTICA RODO PANO DE CHÃO SAPOLIO	1.921,72
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/97;		1.921,72
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2025 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590			1.921,72
TOTAL		1.921,72	1.921,72	1.921,72
SALDO A PAGAR				0,00