| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DETERGENTE 5 LT | 22,98 | 114,90 |
| 2.00 | AMACIANTE 5L | 19,98 | 39,96 |
| 2.00 | DESINFETANTE 5 LT | 19,89 | 39,78 |
| 2.00 | ALVEJANTE 5LITROS | 29,98 | 59,96 |
| 3.00 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT | 19,98 | 59,94 |
| 2.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LT | 44,98 | 89,96 |
| 10.00 | AGUA SANITARIA 5 LT | 19,95 | 199,50 |
| 5.00 | ALCOOL 92 LT | 11,88 | 59,40 |
| 3.00 | SABONETE | 3,89 | 11,67 |
| 5.00 | PEDRA SANITARIA | 4,89 | 24,45 |
| 5.00 | LIMPA VIDROS 500ML | 19,98 | 99,90 |
| 5.00 | SACO DE LIXO C/ 100LT | 16,88 | 84,40 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 50L | 16,88 | 168,80 |
| 5.00 | SACO DE LIXO 30L | 15,88 | 79,40 |
| 2.00 | VASSOURA PLASTICA | 17,88 | 35,76 |
| 2.00 | RODO | 18,98 | 37,96 |
| 2.00 | PANO DE CHÃO | 28,98 | 57,96 |
| 2.00 | SAPOLIO | 12,89 | 25,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L DESINFETANTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT ALCOOL 92 LT SABONETE PEDRA SANITARIA LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L VASSOURA PLASTICA RODO PANO DE CHÃO SAPOLIO | 1.289,48 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/96; | 1.289,48 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2025 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.289,48 | ||
| TOTAL | 1.289,48 | 1.289,48 | 1.289,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
