Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1911 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DETERGENTE 5 LT |
22,98 |
114,90 |
| 2.00 |
AMACIANTE 5L |
19,98 |
39,96 |
| 2.00 |
DESINFETANTE 5 LT |
19,89 |
39,78 |
| 2.00 |
ALVEJANTE 5LITROS |
29,98 |
59,96 |
| 3.00 |
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT |
19,98 |
59,94 |
| 2.00 |
SABONETE LIQUIDO 5 LT |
44,98 |
89,96 |
| 10.00 |
AGUA SANITARIA 5 LT |
19,95 |
199,50 |
| 5.00 |
ALCOOL 92 LT |
11,88 |
59,40 |
| 3.00 |
SABONETE |
3,89 |
11,67 |
| 5.00 |
PEDRA SANITARIA |
4,89 |
24,45 |
| 5.00 |
LIMPA VIDROS 500ML |
19,98 |
99,90 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO C/ 100LT |
16,88 |
84,40 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 50L |
16,88 |
168,80 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO 30L |
15,88 |
79,40 |
| 2.00 |
VASSOURA PLASTICA |
17,88 |
35,76 |
| 2.00 |
RODO |
18,98 |
37,96 |
| 2.00 |
PANO DE CHÃO |
28,98 |
57,96 |
| 2.00 |
SAPOLIO |
12,89 |
25,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L DESINFETANTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT ALCOOL 92 LT SABONETE PEDRA SANITARIA LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L VASSOURA PLASTICA RODO PANO DE CHÃO SAPOLIO |
1.289,48 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/96; |
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1.289,48 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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1.289,48 |
| TOTAL |
1.289,48 |
1.289,48 |
1.289,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
