Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4773 |
10/07/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
429,36 |
429,36 |
0,00 |
| 4787 |
10/07/2024 |
DPM EDUCACAO |
773,62 |
773,62 |
0,00 |
| 4805 |
10/07/2024 |
IDOMAR GILNEI SOARES |
37,00 |
37,00 |
0,00 |
| 4806 |
10/07/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
1.746,80 |
1.746,80 |
0,00 |
| 4807 |
10/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 4808 |
10/07/2024 |
FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
| 4814 |
10/07/2024 |
VALMOR JOSE WINK |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
| 4815 |
10/07/2024 |
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
| 4816 |
10/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.035,00 |
1.035,00 |
0,00 |
| 4819 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.233,75 |
0,00 |
0,00 |
| 4820 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
88,32 |
88,32 |
0,00 |
| 4821 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
411,62 |
411,62 |
0,00 |
| 4824 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
735,43 |
735,43 |
0,00 |
| 4825 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
843,23 |
0,00 |
0,00 |
| 4826 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.869,45 |
0,00 |
0,00 |
| 4827 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
12.835,44 |
0,00 |
0,00 |
| 4828 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
18.774,79 |
0,00 |
0,00 |
| 4829 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
0,00 |
| 4830 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
0,00 |
| 4831 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
0,00 |
| Sub-total |
45.948,78 |
8.392,12 |
0,00 |
