Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5163 |
25/07/2024 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
153,65 |
153,65 |
153,65 |
| 5165 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 5166 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
| 5167 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
239,95 |
239,95 |
239,95 |
| 5168 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.621,40 |
6.621,40 |
6.621,40 |
| 5169 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.792,74 |
1.792,74 |
1.792,74 |
| 5170 |
26/07/2024 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
14,95 |
14,95 |
14,95 |
| 5172 |
29/07/2024 |
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
500,00 |
494,50 |
494,50 |
| 5173 |
29/07/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.759,01 |
1.759,01 |
1.759,01 |
| 5174 |
29/07/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.262,56 |
2.262,56 |
2.262,56 |
| 5175 |
29/07/2024 |
IDOMAR GILNEI SOARES |
460,96 |
460,96 |
460,96 |
| 5176 |
29/07/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.734,50 |
2.734,50 |
2.734,50 |
| 5177 |
29/07/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
4.128,50 |
4.128,50 |
4.128,50 |
| 5178 |
29/07/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2.320,36 |
2.320,36 |
2.320,36 |
| 5179 |
29/07/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.637,53 |
1.637,53 |
1.637,53 |
| 5180 |
29/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
715,40 |
715,40 |
715,40 |
| 5181 |
29/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
621,50 |
621,50 |
621,50 |
| 5182 |
29/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
487,60 |
487,60 |
487,60 |
| 5183 |
29/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 5184 |
29/07/2024 |
BKR INFORMATICA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| Sub-total |
28.019,59 |
28.014,09 |
28.014,09 |
