Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5502 |
05/08/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
10.262,50 |
10.262,50 |
10.262,50 |
| 5518 |
06/08/2024 |
ELENA ARDENGHI BINELO |
5,15 |
5,15 |
5,15 |
| 5537 |
06/08/2024 |
MATEUS MANTELLI - ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 5568 |
07/08/2024 |
DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 ME |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 5569 |
07/08/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
9.850,00 |
9.850,00 |
9.850,00 |
| 5605 |
08/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
503,60 |
503,60 |
503,60 |
| 5606 |
08/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
535,10 |
535,10 |
535,10 |
| 5607 |
08/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 5613 |
09/08/2024 |
SANTO BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO |
5.131,04 |
5.131,04 |
5.131,04 |
| 5634 |
12/08/2024 |
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
2.546,51 |
2.546,51 |
2.546,51 |
| 5638 |
13/08/2024 |
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 5662 |
13/08/2024 |
PAULO OLIVEIRA DA CONCEICAO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5666 |
13/08/2024 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
41.324,73 |
41.324,73 |
41.324,73 |
| 5688 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.327,79 |
10.327,79 |
10.327,79 |
| 5689 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.423,51 |
2.423,51 |
2.423,51 |
| 5698 |
14/08/2024 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER LTDA |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 5700 |
14/08/2024 |
LOURDES DE OLIVEIRA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5708 |
14/08/2024 |
RAFAEL KLOS BORT |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5729 |
19/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
969,10 |
969,10 |
969,10 |
| 5734 |
19/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
555,30 |
555,30 |
555,30 |
| Sub-total |
101.014,33 |
101.014,33 |
101.014,33 |
