Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5735 |
19/08/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.061,10 |
1.061,10 |
1.061,10 |
| 5780 |
19/08/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
33.997,47 |
33.997,47 |
33.997,47 |
| 5783 |
19/08/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
13.235,14 |
13.235,14 |
13.235,14 |
| 5790 |
19/08/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.277,56 |
6.277,56 |
6.277,56 |
| 5884 |
20/08/2024 |
MATEUS MANTELLI - ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5893 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
10.735,36 |
5.526,84 |
5.526,84 |
| 5894 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.015,94 |
2.015,94 |
2.015,94 |
| 5985 |
22/08/2024 |
ANGELA DE CAMPOS BRIZOLLA |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 6013 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.399,96 |
1.399,96 |
1.399,96 |
| 6029 |
23/08/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
2.132,57 |
2.132,57 |
2.132,57 |
| 6030 |
23/08/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
1.113,05 |
1.113,05 |
1.113,05 |
| 6044 |
28/08/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
2.759,27 |
2.759,27 |
2.759,27 |
| 6046 |
28/08/2024 |
SIRLEI BRIZOLA SOARES |
1.672,70 |
1.672,70 |
1.672,70 |
| 6052 |
28/08/2024 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
508,50 |
508,50 |
508,50 |
| 6078 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
8.483,98 |
8.483,98 |
8.483,98 |
| 6079 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.917,56 |
2.917,56 |
2.917,56 |
| 6084 |
29/08/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
803,60 |
803,60 |
803,60 |
| 6085 |
29/08/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
127,90 |
127,90 |
127,90 |
| 6086 |
29/08/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
3.755,40 |
3.755,40 |
3.755,40 |
| 6087 |
29/08/2024 |
SUBLIME SOLUCOES |
3.238,00 |
3.238,00 |
3.238,00 |
| Sub-total |
99.323,06 |
94.114,54 |
94.114,54 |
