Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 983 |
14/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
34.032,73 |
23.823,38 |
20.420,04 |
| 1100 |
17/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 1101 |
17/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 1123 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
427,66 |
427,66 |
427,66 |
| 1124 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.410,09 |
1.410,09 |
1.410,09 |
| 1125 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
756,64 |
756,64 |
756,64 |
| 1126 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.319,30 |
1.319,30 |
1.319,30 |
| 1127 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
759,01 |
759,01 |
759,01 |
| 1128 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.221,55 |
1.221,55 |
1.221,55 |
| 1129 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
304,14 |
304,14 |
304,14 |
| 1130 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.458,57 |
1.458,57 |
1.458,57 |
| 1131 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.645,17 |
1.645,17 |
1.645,17 |
| 1132 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 1133 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
99,97 |
99,97 |
99,97 |
| 1156 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1157 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1158 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1159 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1160 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1161 |
19/02/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| Sub-total |
45.204,05 |
34.994,70 |
31.591,36 |
