Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6573 |
03/09/2025 |
CLEITON CONCEIÇÃO BORTH |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| 6621 |
03/09/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6649 |
03/09/2025 |
MARCOS ROSSATO PIOVESAN 92665519020 ME |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 6661 |
04/09/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6662 |
04/09/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 6679 |
04/09/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 6696 |
05/09/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 6717 |
05/09/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
35,50 |
35,50 |
0,00 |
| 6727 |
08/09/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 6825 |
11/09/2025 |
VALDENIR JOSE PUHL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6831 |
11/09/2025 |
R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6832 |
12/09/2025 |
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
22,77 |
22,77 |
22,77 |
| 6842 |
12/09/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
688,70 |
688,70 |
688,70 |
| 6843 |
12/09/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| 6884 |
16/09/2025 |
IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
1.034,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6888 |
16/09/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 6889 |
16/09/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
1.385,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
835,08 |
835,08 |
835,08 |
| 4 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 20 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
3.326,22 |
3.326,22 |
3.326,22 |
| Sub-total |
14.223,69 |
9.904,19 |
9.248,69 |
