Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3608 |
20/05/2025 |
ANIR TERESA ROSA DE OLIVEIRA |
92,28 |
92,28 |
0,00 |
| 3609 |
20/05/2025 |
SILVIA JANETE BOAES PINHEIRO |
153,22 |
153,22 |
0,00 |
| 3610 |
20/05/2025 |
VOLNEI BRIZOLLA SANTOS |
74,57 |
74,57 |
0,00 |
| 3612 |
20/05/2025 |
ELISA RAUCH FLOR |
373,70 |
373,70 |
0,00 |
| 3613 |
20/05/2025 |
MARAISA DE OLIVEIRA |
334,37 |
334,37 |
0,00 |
| 3614 |
20/05/2025 |
I N S S |
284,06 |
284,06 |
0,00 |
| 3615 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
503,05 |
503,05 |
0,00 |
| 3617 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
692,67 |
692,67 |
0,00 |
| 3618 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
0,00 |
| 3619 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
0,00 |
| 3621 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
470,60 |
470,60 |
0,00 |
| 3622 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
433,56 |
433,56 |
0,00 |
| 3623 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.342,39 |
1.342,39 |
0,00 |
| 3624 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
402,68 |
402,68 |
0,00 |
| 3625 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.254,21 |
1.254,21 |
0,00 |
| 3626 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
916,95 |
916,95 |
0,00 |
| 3627 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.008,79 |
1.008,79 |
0,00 |
| 3628 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.232,33 |
1.232,33 |
0,00 |
| 3629 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.140,95 |
1.140,95 |
0,00 |
| 3630 |
20/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.304,60 |
1.304,60 |
0,00 |
| Sub-total |
12.224,91 |
12.224,91 |
0,00 |
