Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4065 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
870,44 |
870,44 |
0,00 |
| 4066 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
519,68 |
519,68 |
0,00 |
| 4067 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
143,96 |
143,96 |
0,00 |
| 4068 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
14,99 |
14,99 |
0,00 |
| 4069 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.095,24 |
1.095,24 |
0,00 |
| 4070 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.141,03 |
1.141,03 |
0,00 |
| 4071 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
44,97 |
44,97 |
0,00 |
| 4072 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
59,99 |
59,99 |
0,00 |
| 4073 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
299,85 |
299,85 |
0,00 |
| 4074 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.536,89 |
1.536,89 |
0,00 |
| 4081 |
03/06/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
2.471,35 |
2.471,35 |
0,00 |
| 4082 |
03/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.066,95 |
1.066,95 |
1.066,95 |
| 4083 |
03/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29,30 |
29,30 |
29,30 |
| 4084 |
03/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29,30 |
29,30 |
29,30 |
| 4085 |
03/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
29,30 |
29,30 |
29,30 |
| 4087 |
03/06/2025 |
MARCELO DA SILVA AZEREDO |
245,00 |
245,00 |
0,00 |
| 4088 |
03/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 4089 |
03/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
99,99 |
99,99 |
0,00 |
| 4090 |
03/06/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
160,91 |
160,91 |
0,00 |
| 4091 |
03/06/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
6.728,68 |
6.728,68 |
0,00 |
| Sub-total |
16.707,82 |
16.707,82 |
1.154,85 |
