Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2391 |
02/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
299,60 |
299,60 |
299,60 |
| 2431 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.151,77 |
1.151,77 |
1.151,77 |
| 2438 |
03/04/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
153,91 |
153,91 |
153,91 |
| 2439 |
03/04/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
389,25 |
389,25 |
389,25 |
| 2445 |
03/04/2025 |
LEONARA PIRAN |
2.400,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2459 |
04/04/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2505 |
07/04/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| 2537 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
405,18 |
405,18 |
405,18 |
| 2606 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
629,77 |
629,77 |
629,77 |
| 2656 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
398,41 |
398,41 |
398,41 |
| 2697 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2743 |
22/04/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.885,15 |
3.885,15 |
3.885,15 |
| 2854 |
23/04/2025 |
27985034 VALDIR LAVA |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| 2866 |
23/04/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2867 |
23/04/2025 |
JESSICA BRIZOLA FRIES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2947 |
25/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
229,67 |
229,67 |
229,67 |
| 2948 |
25/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3032 |
28/04/2025 |
ROMUALDO PEREIRA |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 3033 |
28/04/2025 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
1.273,68 |
1.273,68 |
1.273,68 |
| 3039 |
28/04/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| Sub-total |
12.835,19 |
12.035,19 |
12.035,19 |
