Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4977 |
08/07/2025 |
JOAO SADI SANTOS DE ALMEIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4999 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
611,33 |
611,33 |
611,33 |
| 5101 |
14/07/2025 |
BARONESA LTDA |
1.888,06 |
0,00 |
0,00 |
| 5102 |
14/07/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
877,50 |
877,50 |
0,00 |
| 5103 |
14/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
3.133,80 |
3.133,80 |
0,00 |
| 5104 |
14/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
2.528,80 |
1.892,71 |
0,00 |
| 5105 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
3.280,33 |
3.280,33 |
0,00 |
| 5106 |
14/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
5.658,00 |
5.658,00 |
0,00 |
| 5107 |
14/07/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5108 |
14/07/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
180,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5109 |
14/07/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.755,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5110 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
749,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5153 |
16/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
465,72 |
465,72 |
465,72 |
| 5174 |
16/07/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5198 |
16/07/2025 |
SIMAE Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5232 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
252,57 |
252,57 |
252,57 |
| 5365 |
21/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
7.770,30 |
1.295,05 |
1.295,05 |
| 5428 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
317,33 |
317,33 |
317,33 |
| 5453 |
23/07/2025 |
SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 5484 |
25/07/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| Sub-total |
34.064,94 |
18.937,14 |
4.094,80 |
