Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4202 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.607,50 |
1.607,50 |
0,00 |
| 4203 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,90 |
1.066,90 |
0,00 |
| 4204 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.709,90 |
1.709,90 |
0,00 |
| 4205 |
10/06/2025 |
LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L |
14.604,33 |
4.868,11 |
0,00 |
| 4206 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,00 |
119,00 |
0,00 |
| 4207 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4208 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
689,55 |
689,55 |
0,00 |
| 4209 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
508,04 |
508,04 |
0,00 |
| 4210 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
825,60 |
825,60 |
0,00 |
| 4211 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
476,21 |
476,21 |
0,00 |
| 4212 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
930,25 |
930,25 |
0,00 |
| 4213 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
287,71 |
287,71 |
0,00 |
| 4214 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
764,71 |
764,71 |
0,00 |
| 4215 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
887,97 |
887,97 |
0,00 |
| 4216 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
0,00 |
| 4217 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.204,68 |
1.204,68 |
0,00 |
| 4218 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
594,02 |
594,02 |
0,00 |
| 4220 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
239,94 |
239,94 |
0,00 |
| 4221 |
10/06/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
466,50 |
466,50 |
0,00 |
| 4222 |
10/06/2025 |
NOVELLO STORE LTDA |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.392,61 |
18.656,39 |
0,00 |
